主要负责日常收支管理和核对，会计凭证，出纳，税务，相关开户工作，工资发放，费用报销，付款等相关工作 1、会计资料收集、整理；财务帐、会计凭证业务。 2、做好供应商售价和数量核对，ERP系统发票录入核对和管理，并确保应收、应付账目清晰准确. 3、做好销售价格和发货数量核对，ERP系统账务处理，并确保应收账目清晰准确； 4、根据发票的开具和供货数量预测客户回款情况； 5、根据应收账龄协助财务经理跟催客户回款；